CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z5C1A0513D Saldo IVA Fattura n.1/PA del 16/05/2016 per acquisto Pulitore a vapore lavor Hyper GV Etna 4000 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.V.A. 06363391001 |
352.00 | 15/11/2016 | 0.00 |
Z5F1B73A3B Saldo Pagamento Fattura n.00502 del 13/10/2016 acquisto toner per didattica e uffici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
239.60 |
28/10/2016 28/10/2016 |
239.60 |
Z641991168 Saldo fattura n. 19/PA del 05/05/2016. Viaggio di istruzione a Fisciano del 30/04/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
163.64 |
01/06/2016 01/06/2016 |
163.64 |
Z661A27804 Saldo fattura n. 3/PA del 17/06/2016. Acquisto testi teatrali per il Progetto "Teatro al Dorso e al Fermi". |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656 |
261.90 |
01/07/2016 01/07/2016 |
261.90 |
Z661B99234 saldo Pagamento Fattura n.0000426 del 17/10/2016 seminario il processo di valutazione delle scuole:aggiornamento RAV e PDM docenti partecipanti Rita Rescigno e Marchese |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIDEM SRL 02386580209 |
120.87 |
28/10/2016 28/10/2016 |
120.87 |
Z671BE1A5E Saldo fattura n. _____ del _____ Acquisto materiale laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657 |
549.28 | 28/12/2016 | 0.00 |
Z6C1A434CE Saldo fattura n.58/PA del 16/06/2016 - Viaggio di istruzione dell'08/06/2016 a Salerno e Pagani per Alternanza Scuola Lavoro Autonoleggio Annunziata Domenico.CIG Z6C1A434CE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
318.18 |
21/09/2016 21/09/2016 |
318.18 |
Z7218D61D9 Pagamento Fattura n.8T00678610 del 06/10/2016 potenziamento rete |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.V.A. 06363391001 |
3095.15 | 28/10/2016 | 1979.80 |
Z731881FEF Saldo fattura n. 126 del 23/02/2016. Acquisto toner originali per stampanti laboratorio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
708.35 |
18/03/2016 18/03/2016 |
708.35 |
Z7A1616D34 Saldo Fatt. n. 20001060 del 27/09/2016. Compenso servizio cassa anno 2016 BANCA M.P.S., come da convenzione di cassa prot .n 674 del 03/02/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Banca MPS S.p.A. 00884060526 |
3000.00 |
10/10/2016 10/10/2016 |
3000.00 |
Z7D1814F6F Saldo fattura n. 1605600023 del 29/01/2016. Acquisto videocamera per microscopio, vetrini portooggetto. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.I. 02285051203 |
206.40 |
19/02/2016 19/02/2016 |
206.40 |
Z811828A43 Saldo fattura n. 8/PA del 15/02/2016. Visita al Palazzo del Quirinale in Roma il giorno 10/02/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
818.18 |
17/03/2016 17/03/2016 |
818.18 |
Z811BD8385 Liquidazione anticipo spese previste per Meeting in Portogallo, alla prof.ssa Ruocco Graziella, quale coordinatrice del progetto Erasmus + K2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUOCCO GRAZIELLA RCCGZL69B42F912Q |
1000.00 |
03/11/2016 03/11/2016 |
1000.00 |
z851b8de4f Saldo pagamento Fattura n.FatPAM 225 del 14/10/2016 per acqusto materiale per adeguamento rete |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&C FERRAMENTA di Lucia De Filippo 03979980657 |
443.20 |
28/10/2016 28/10/2016 |
443.20 |
Z8819080FA Saldo fattura n. 17/PA del 31/03/2016. Viaggio di istruzione a Napoli del 22/03/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
300.00 |
01/06/2016 01/06/2016 |
300.00 |
Z881B2256A Saldo fattura n. 11/0004610 del 30/09/2016. Servizi di pulizia del mese di settembre 2016. Contratto prot.n. 5089/07-01 del 10/09/2016, reg contratti n. 160. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 04145360378 |
26010.32 | 10/10/2016 | 24233.22 |
Z8A1811721 Saldo fattura n. 8/800011 del 19/02/2016. Acquisto materiale chimico per laboratorio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARAMEDICAL S.R.L. 03117920656 |
118.32 |
01/03/2016 01/03/2016 |
118.32 |
Z8A1991D9C Saldo fattura n. A15000066 del 31/05/2016. Acquisto materiale di consumo per i laboratori di informatica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
1611.10 |
01/06/2016 01/06/2016 |
1611.10 |
Z8C19DD907 Saldo fattura n. 354 del 22/06/2016. Acquisto materiale di consumo per progetto "Cambridge KET A2 " |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
131.95 |
22/07/2016 22/07/2016 |
131.95 |
Z8F18232DA Saldo fattura n. 10 del 21/01/2016. Smontaggio, rimontaggio e configurazione Lim e proiettore aula magna. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
140.00 |
19/02/2016 19/02/2016 |
140.00 |
Z90180D613 Saldo fattura n.423 del 19/01/2016.Quota alunni per partecipazione al gioco-concorso Kangourou della Lingua Inglese 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Kangourou Italia 02966820967 |
632.00 |
30/01/2016 30/01/2016 |
632.00 |
Z9917E7B8D Saldo fattura n. 1934 del 12/01/2016. Rinnovo contratto di manutenzioone ed assistenza software Argo anno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
2965.00 |
12/02/2016 12/02/2016 |
2965.00 |
Z9918836EC Saldo fattura n. 2/PA del 17/02/2016. Acquisto manifesti, inviti, volantini per manifestazione inaugurazione nuova sede "Dorso" ed open-day |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANPIERO LIGUORI 05037610655 |
520.00 |
29/02/2016 29/02/2016 |
520.00 |
Z9E1BBC466 //Saldo Fattura n.2/23 del 26/10/2016 Visita guidata del 2771072016, presso il parco e museo archeologico di Paestum |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CONSORZIO ARTE'M NET 06144681217 |
260.00 |
03/11/2016 09/12/2016 |
260.00 |
Z9F1991D63 Saldo fattura n. 256 del 29/04/2016. Acquisto cartucce e toner per stampanti. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
713.12 |
13/05/2016 13/05/2016 |
713.12 |
ZA21C60631 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a Pagani |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
180.00 | 28/12/2016 | 0.00 |
ZA318537F3 Saldo fattura n. 12/PA del 30/03/2016. Noleggio pullman per orientamento scolastico del 26/02/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
454.54 |
01/06/2016 01/06/2016 |
454.54 |
ZA41C38A68 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a Napoli Città della Scienza |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
330.00 | 28/12/2016 | 0.00 |
ZA61B968A0 Saldo fattura nr.59/PA del 29/10/2016. Noleggio autobus G.T. 55 posti per il seguente itinerario: Sarno - Napoli città della Scienza e ritorno del 21/10/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
350.00 | 15/11/2016 | 318.18 |
ZA71A07233 Saldo fattura n. 2/PA del 17/06/2016. Acquisto ripresa, manifesti, affitto costumi di scena, materiale di consumo per le scene per il Progetto "Teatro al Fermi". |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656 |
1090.91 |
01/07/2016 01/07/2016 |
1090.91 |
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