CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
5835497DB Acconto 60% fattura n. 1694 del 06/10/2014 stage POR C1_FSE04_PORCAMPANIA_2013_255 "“PASSEPORT POUR L’EUROPE" CUP:F68F13000410007 CIG: 5835497DBF - contratto n. 133 prot. 5107 del 25/08/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
27381.15 |
14/10/2014 14/10/2014 |
27381.15 |
Z3310F04E Saldo fattura n. 84 del 28/11/2014. Pubblicità POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 CIG: Z3310F04EE CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDITERRANEO COMUNICAZIONE s.r.l. 03099500781 |
1290.98 |
06/12/2014 16/12/2014 |
1290.98 |
Z6B111F55 Saldo fattura n° 3485 del 27/10/2014. Acquisto materiale di consumo per il POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 "Passaport pour l'Europe" CIG: Z6B111F556 CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
302.87 |
16/12/2014 16/12/2014 |
302.87 |
Z710F2825 Acconto fattura n. 83 del 28/11/2014. Pubblicità PON B1_FSE_2013_543 CIG: Z710F2825D CUP: F66G13002070007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDITERRANEO COMUNICAZIONE s.r.l. 03099500781 |
127.78 |
06/12/2014 16/12/2014 |
127.78 |
Z7F0FD4C3 Saldo fattura PA-01050 del 27/06/2014. Materiale di consumo PON C1_FSE_2013_2788 "Everiday English" CIG: Z7F0FD4C32 CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
186.76 |
23/09/2014 23/09/2014 |
186.76 |
ZD40FC4F9 Saldo fattura n. 02100 del 30/06/2014. Acquisto materiale di consumo per il progeto POR-FSE-2007-2013 Asse IV Ob i 1)3 Codice Smile 4.10.117- CIG: ZD40FC4F98 CUP: F63D13000570002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
506.64 |
24/09/2014 24/09/2014 |
506.64 |
5545409844 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) POR A2_ FESR06_CAMPANIA_2012_238 CUP:F63J12000520007 CIG: 5545409844 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
60515.85 |
06/09/2014 17/12/2014 |
48436.07 |
5834622264 Acconto 20% fattura n. 1 del 05/08/2014 stage POR C5_FSE04_PORCAMPANIA_2013_231 "Working in EU: Marketing and Advertising" CUP:F68F13000450007 CIG: 5834622264 - contratto n. 131 prot. 4998 del 04/08/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AVCP - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 97163520584 |
117893.45 |
12/08/2014 19/11/2014 |
117893.45 |
5835497DBF CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (AVCP) -POR C1_FSE04_PORCAMPANIA_2013_255 "“PASSEPORT POUR L’EUROPE" CUP:F68F13000410007 CIG: 5835497DBF |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AVCP - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 97163520584 |
18278.69 |
03/11/2014 16/12/2014 |
18278.69 |
Z000FFC2B9 Saldo fattura n. 40/22308 del 03/06/2014. Abbonamento alla rivista amministrativa PAIS anno 2014/15. CIG: Z000FFC2B9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA EDITRICE SPAGGIAR I S.p.A. 00150470342 |
73.77 |
01/07/2014 01/07/2014 |
73.77 |
Z001210CF5 Saldo fattura n. ___ del ___ Acquisto materiale per il laboratorio di chimica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARLO ERBA REAGENTI S.p.A. 03273990964 |
1500.83 | 03/12/2014 | 0.00 |
Z03084EAFF Saldo fattura n. 16 del 28/02/2014. Eccedenza copie macchine fotocopiatrici a noleggio contratto prot. 1060 del 27/02/2013. CIG: Z03084EAFF |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORIONE S.R.L. 04773590650 |
4313.05 |
14/04/2014 06/12/2014 |
4313.05 |
Z030D551FA Saldo fattura n. 206/14 del 06/02/2014 - Fornitura ed installazione resistenza scaldaolio ascensore ITC. CIG: Z030D551FA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PI & A ELEVATORI SRL 04339071211 |
262.30 |
02/04/2014 02/04/2014 |
262.30 |
Z030FACFC9 Saldo fattura n. 1 del 04/10/2014. Acquisto sussidi didattici per alunni diversamente abili. CIG: Z030FACFC9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTOLIBRERIA PEGASUS 2 DI ALIBERTI LUCA 05160130653 |
495.74 |
03/11/2014 03/11/2014 |
495.74 |
Z031151BAF Centro n. 26365 - saldo fattura n. 1-437933347 del 21/10/2014. Certificazione lingua straniera inglese PON B7_FSE_2013_480 - English For Everyone" - CUP: F66G130022080007 CIG: Z031151BAF. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TRINITY COLLEGE LONDON | 965.57 |
22/10/2014 03/11/2014 |
965.57 |
Z0811C40A0 Saldo fattura n. 867 del 02/12/2014. Acquisto materiale di cancelleria. CIG: Z0811C40A0 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
140.25 |
06/12/2014 06/12/2014 |
140.25 |
Z0A0F04E49 codice cliente 2074- cod.Test Center: ANF_01 acquisto n° 100 esami per ECDL . CIG: Z0A0F04E49 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AICA ASS. ITAL. PER L`INFOR. ED IL CALC. AUT 03720700156 |
700.00 |
03/05/2014 03/05/2014 |
700.00 |
Z0A111F3B4 Saldo fattura n° 3484 del 27/10/2014. Acquisto materiale di consumo per il POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 "Marketing And Advertising" CIG: Z0A111F3B4 CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
576.84 |
16/12/2014 16/12/2014 |
576.84 |
Z0F11590A7 Saldo fatttura n. 155 del 25/11/2014. Viaggio d'istruzione a Paestum il 30/10/2014. CIG: Z0F11590A7 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
286.89 |
05/12/2014 05/12/2014 |
286.89 |
Z120FE86F6 Acconto 60% fattura n. 1687 del 04/10/2014 stage POR C1_FSE04_PORCAMPANIA_2013_255 "“ENGLISH SKILLS FOR LIFE”" CUP:F68F13000410007 CIG: Z120FE86F6 - contratto n. 134 prot. 5108 del 25/08/2014 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
33442.62 |
14/10/2014 16/12/2014 |
33442.62 |
Z130E10AA6 Saldo fatture n° 714 del 30/04/14, n°1/4890 del 02/07/14, n° 1/7182 del 14/10/14, n° 1/7223 del 14/10/14 e n° 1/7377 del 21/10/14- Acquisto materiale didattico per il Laboratorio di Chimica 3. CIG: Z130E10AA6B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARAMEDICAL S.R.L. 01983770650 |
453.44 |
19/11/2014 19/11/2014 |
453.44 |
Z130FC4F8A Saldo fattura n.VP/0000114 del 01/08/2014. Acquisto materiale di consumo per il progeto POR-FSE-2007-2013 Asse IV Ob i 1)3 Codice Smile 4.10.117- CIG: Z130FC4F8A CUP: F63D13000570002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
235.90 |
24/09/2014 24/09/2014 |
235.90 |
Z1F11887ED Saldo fattura n° 134/PA del 06/11/2014- Acquisto software Argo Gecodoc e Albo Pretorio - Licenza d'usso dal 01/01/2015 al 31/12/2015. CIG: Z1F11887ED |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MILANO INFORMATICA 05919351212 |
680.00 |
24/11/2014 24/11/2014 |
680.00 |
Z22112F52C Saldo fattura n. 3547 del 30/10/2014. Acquisto materiale igienico sanitario.CIG:Z22112F52C |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
929.17 |
06/12/2014 09/12/2014 |
929.17 |
Z2311BBEA3 Saldo fattura n. 4/31 del 17/11/2014. Acquisto bandiere. CIG: Z2311BBEA3 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ROYAL TROPHY S.r.l. 02379150655 |
60.00 |
06/12/2014 06/12/2014 |
60.00 |
Z240F7ACDA Salvo fatture n. 88 del 22/05/2014 e n. 101 del 30/05/2014. Spese trasporto alunni per competizione locale in Eboli e regionale in Napoli. CIG: Z930F7AB65 e Z240F7ACDA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IGS srl - Impresa Sociale 05426951215 |
90.98 |
03/06/2014 03/06/2014 |
90.98 |
Z2A0E5F3E1 Saldo fatture: n. 13 del 11/04/14 CIG: Z7F0E81E34; n. 14 del 11/04/14 CIG: ZDC0E9FB44; n.15 del 14/04/14 CIG: Z960EC8900; n. 16 del 14/04/14 CIG: Z0D0E5GF1F2; n. 17 del 14/04/14 CIG: Z2A0E5F3E1 per noleggio pullman per viaggi i istruzione. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
2229.51 |
15/04/2014 15/04/2014 |
2229.51 |
Z2C0E57AD7 Saldo fattura n.17 del 24/04/2014. Acquisto materiale tecnico informatico per i laboratori. CIG: Z2C0E57AD7 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
APOLAB SCIENTIFIC SRL 01680360763 |
1406.70 |
12/05/2014 12/05/2014 |
1406.70 |
z2e0e6df4a codice cliente 2074 - acquisto n° 10 skills card + 50 esami per ECDL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AICA ASS. ITAL. PER L`INFOR. ED IL CALC. AUT 03720700156 |
650.00 |
25/03/2014 25/03/2014 |
650.00 |
Z2F0E829FA Saldo fatture: n. 8 del 28/02/14 CIG: ZD80DF896E; n.9 del 03/03/14 CIG: Z620E029CC; n.10 del 12/02/14 CIG: ZE00E27D91; n. 11 del 17/03/14 CIG: Z970E4485C; n. 12 del 07/04/14 CIG: Z2F0E829FA per noleggio pullman per viaggi di istruzione. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
2590.16 |
15/04/2014 15/04/2014 |
2590.16 |
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