Sarno (SA)
Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi"
Istituto Tecnico Commerciale "G. Dorso"
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Bandi di gara e contratti 2014
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| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z720D797E6 Saldo fattura n. 101008086 del 19/05/2014 - Contratto n. 85 prot. 2542 del 12/04/2014- Fornitura materiali progetto B4.B_FESR06_POR-CAMPANIA_2012_79 CUP: F63J12000590007 CIG: Z720D797E6. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Metrohm Italiana s.r.l. 02190240123 |
14754.00 |
13/10/2014 13/10/2014 |
14754.00 |
|
Z740FD4D27 Saldo fattura n. A14000142 del 08/08/2014. Acquisto materiale di consumo Progetto: "Everyday English" PON C1_FSE_2013_2788 CIG: Z740FD4D27 CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
160.90 |
06/12/2014 16/12/2014 |
160.90 |
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Z7712207AD Saldo nota di addebito n. FERSAR/2014-11-S del 11/10/2014. Certficazione esterna in lingua francese CIG: Z7712207AD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Istitut francais Italia - sede di Napoli 96045350582 |
1403.28 |
05/12/2014 05/12/2014 |
1403.28 |
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Z800EC5111 Saldo fattura n. 71 del 11/04/2014. Acquisto carta per stampanti e fotoriproduttori. Progetto PON C1_FSE_2013_2788 CUP: F66G13002120007 CIG: Z800EC5111 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
209.02 |
03/05/2014 03/05/2014 |
209.02 |
|
Z830D5580B Saldo fattura n. 16 del 16/01/2014. Stampa opuscoli spillati per orientamento scolastico. CIG: Z830D5580B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOLITOGRAFIA SCALA SNC 98000100655 |
450.00 |
22/02/2014 22/02/2014 |
450.00 |
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Z831158C9F Saldo fattura n.157 del 25/11/2014. Visita d'istruzione in Roma - Palazzo Madama - il 15/11/2014. CIG: Z831158C9F |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
1311.48 |
05/12/2014 05/12/2014 |
1311.48 |
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Z850FD8E86 Saldo fatture n. 01 e 02 del 26/05/2014 - Allestimento scene, acquisto costumi, stampa locandine e manifesti, ripresa filmata progetto POF "Teatro al Dorso" - CIG: ZB60FD91ED e Z850FD8E86. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656 |
1639.34 |
04/10/2014 04/10/2014 |
1639.34 |
|
Z880FC4FB3 Saldo fattura n. ___ del ______ . Acquisto materiale di consumo per il POR -FSE 2007-2013 Asse IV Ob.Op.i.1)3 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
88.52 |
06/11/2014 12/12/2014 |
88.52 |
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Z890EC2955 Saldo fattura n. 271 del 11/04/2014. Acquisto Kit ECDLpiù. Progetto PON C1_FSE_2013_2788 "La mia Patente Digitale" CUP: F66G13002120007 CIG: Z890EC2955 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDIZIONI MANNA S.R.L. 03966141214 |
265.57 |
03/05/2014 03/05/2014 |
265.57 |
|
Z8B0D796CB CONTRATTO LOTTO 1 FESR 06 POR B4B CAMPANIA 2012-79 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
17711.40 |
28/05/2014 31/12/2014 |
0.00 |
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Z8B11EE42E ANF_01-Ordine n. 00D2E7E- Acquisto n° 30 esami per ECDL + 20 Skill Card Nuova ECDL. CIG:Z8B11EE42E CUP: |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AICA ASS. ITAL. PER L`INFOR. ED IL CALC. AUT 03720700156 |
810.00 |
26/11/2014 26/11/2014 |
810.00 |
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Z920E1A95A Saldo fattura n. 10 del 28/03/2014. Acquisto materiale tecnico per il laboratorio Cimica 3. CIG: Z920E1A95A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
APOLAB SCIENTIFIC SRL 01680360763 |
412.00 |
12/05/2014 12/05/2014 |
412.00 |
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Z940E1B2B7 Saldo fatture n° 713 del 30/04/14, n° 977 del 31/05/14, n° 8/800006 del 30/06/14, n° 8/800040 del 31/07/14 e n° 8/800048 del 29/08/14 - Acquisto materiale di consumo per i Laboratori di Chimica. CIG: Z940E1B2B7 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARAMEDICAL S.R.L. 01983770650 |
794.45 |
19/11/2014 19/11/2014 |
794.45 |
|
Z94105A75B FESR 2014 318 LOTTO 2 FERMI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIAD SRL 01909640714 |
11065.67 | 04/11/2014 | 0.00 |
|
Z951210DE6 Saldo fattura n. ___ del ___ Acquisto materiale per il laboratorio di chimica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARAMEDICAL S.R.L. 01983770650 |
935.69 | 03/12/2014 | 0.00 |
|
Z9E11C0DDF Saldo fattura n. 3982 del 03/12/2014. Acquisto materiale di consumo per il PON B1_FSE_2013_543 CIG: Z9E11C0DDF CUP: F66G13002070007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
30.17 |
11/12/2014 11/12/2014 |
30.17 |
|
ZAC111F630 Saldo fattura n° 3483 del 27/10/2014. Acquisto materiale di consumo per il POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 "English skills for life" CIG: ZAC111F630 CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
827.44 |
16/12/2014 16/12/2014 |
827.44 |
|
ZAO1149058 Saldo fattura n° 3498 del 18/10/2014. Acquisto materiale di consumo per il PON B7_FSE_2013_480 CIG: ZAO1149058 CUP: F66G13002080007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
55.88 |
16/12/2014 16/12/2014 |
55.88 |
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ZB40FD52A3 Saldo fatture VP/0000112 del 31/7/14 e n. VP/0000113 del 1/8/14 . Materiale di consumo PON C1_FSE_2013_2788 "L'italiano per comunicare " e "Matematicamente" CIG: Z990FD552A e CIG: ZB40FD52A3 CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
192.25 |
24/09/2014 24/09/2014 |
192.25 |
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ZB8111F485 Saldo fattura n° 3482 del 27/10/2014. Acquisto materiale di consumo per il POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 "Progettazione di software per applicazioni di reti" CIG: ZB8111F485 CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
636.46 |
16/12/2014 16/12/2014 |
636.46 |
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ZBB0F71C3E Saldo fattura n. 1685 del 29/05/2014. Aquisto carta per fotocopiatrici. CIG: ZBB0F71C3E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
249.60 |
04/06/2014 04/06/2014 |
249.60 |
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ZBC06FB40A Saldo spese per il servizio di gestione e tenuta del conto dell'Istituto come da convenzione prot. n. 78/C14 del 09/01/2013 - reg. contratti n. 39 - CIG: ZBC06FB40A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BANCA CARIME SpA 13336590156 |
2049.18 |
17/12/2014 17/12/2014 |
2049.18 |
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ZBC0FD52D5 Saldo fattura PA-01048 del 27/06/2014. Materiale di consumo PON C1_FSE_2013_2788 "Matematicamente" CIG: ZBC0FD52D5 CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
67.87 |
23/09/2014 23/09/2014 |
67.87 |
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ZC70FD4FEA Saldo fattura n. A14000141 del 08/08/2014. Acquisto materiale di consumo Progetto: "Matematicamente" PON C1_FSE_2013_2788 CIG: ZC70FD4FEA CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
108.00 |
06/12/2014 16/12/2014 |
108.00 |
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ZC81151ADB Centro n. 26365 - saldo fattura n. 1-437933324 del 21/10/2014. Certificazione lingua straniera inglese PON B7_FSE_2013_480 - English For My Carrer" - CUP: F66G130022080007 CIG: ZC81151ADB. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | TRINITY COLLEGE LONDON | 950.82 |
22/10/2014 03/11/2014 |
950.82 |
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ZC811C4069 Saldo fattura n. ___ del ____ Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
364.09 | 21/11/2014 | 0.00 |
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ZCA0FFC33E Saldo fattura n. 111 del 05/06/2014. Spese di trasporto exstra-competizione Nazionale IGS. CIG: ZCA0FFC33E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IGS srl - Impresa Sociale 05426951215 |
49.18 |
02/07/2014 02/07/2014 |
49.18 |
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ZCC11BB548 Saldo fattura n. 17 del 09/12/2014. Acquisto materiale di consumo per alunni diversamente abili. CIG: ZCC11BB548. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VICIDOMINI ANIELLO s.r.l. 03753810658 |
185.92 |
11/12/2014 11/12/2014 |
185.92 |
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ZCE10F4833 Saldo fattura n. 681 del 03/10/2014. Acquisto registri assenze alunni CIG: ZCE10F4833 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
301.64 |
04/10/2014 04/10/2014 |
301.64 |
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ZD60F48FAA Saldo fattura n. 19404 del 20/05/2014. Acquisto materiale igienico sanitario. CIG: ZD60F48FAA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VICIDOMINI ANIELLO s.r.l. 03753810658 |
102.28 |
12/06/2014 12/06/2014 |
102.28 |
Pagine
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