CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z3310F04EE Acconto fattura n. 84 del 28/11/2014. Pubblicità POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 CIG: Z3310F04EE CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDITERRANEO COMUNICAZIONE s.r.l. 03099500781 |
1375.89 |
06/12/2014 16/12/2014 |
1375.89 |
Z340DC2D7A Saldo fattura n. 27 del 10/02/2014. Stampa opuscoli e manifesti per orientamento scolastico.CIG: Z340DC2D7A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOLITOGRAFIA SCALA SNC 98000100655 |
353.00 |
02/04/2014 02/04/2014 |
353.00 |
Z34105A6F9 FESR E1 2014-318 LOTTO 1 DORSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIAD SRL 01909640714 |
11068.85 | 31/07/2014 | 0.00 |
Z361270074 Saldo fattura n. ___ del ____ Materiale di consumo igienico sanitario. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
286.96 | 22/12/2014 | 0.00 |
Z380D6A1DB Saldo fattura n. 05 del 29/01/2014. Viaggio di istruzione a Salerno -Centro Sociale - per rappresentazione della giornata della memoria "I Campi di Dora"giorno 27/01/2014.CIG:Z380D6A1DB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
885.25 |
22/02/2014 22/02/2014 |
885.25 |
Z3B1227DD4 Saldo fattura n.____ del _____ Acquisto materiale di cancelleria per la Segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
94.40 | 22/12/2014 | 0.00 |
Z3E100423A Saldo polizza n° 00904/2014 CIG: Z3E100423A- AmbienteScuola - assicurazione R.C. alunni e personale decorreza dal 10/10/2014 al 10/10/2015. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ambiente Scuola servizi assicurativi per la scuola 03967470968 |
4620.98 |
10/10/2014 10/10/2014 |
4620.98 |
Z3E11130E1 Saldo fattura n. 705 del 07/10/2014. Acquisto registri docenti. CIG: Z3E11130E1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
687.79 |
14/10/2014 14/10/2014 |
687.79 |
Z400F902BD Saldo fattura PA-421 del 21/07/2014. Acquisto cancelleria e stampati per esami di Stato. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
381.72 |
24/09/2014 24/09/2014 |
381.72 |
Z400FD8F89 Saldo fattura n. 03 del 03/06/2014. Affitto scene, acquisto manifesti e locandine, ripresa con telecamere progetto "L'italianop attraverso il teatro" PON C1_FSE_2013_2788 CUP:F66G13002120007 CIG: Z400FD8F89 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656 |
819.67 |
06/10/2014 06/10/2014 |
819.67 |
Z460F276C6 Saldo fattura n. 83 del 26/05/2014. Viaggio di istruzione Università di Fisciano del 17/05/2014. CIG: Z460F276C6 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
139.34 |
04/06/2014 04/06/2014 |
139.34 |
Z471223496 Saldo fatture n. 8 e 9 del 09/12/2014. Fornitura e posa in opera di una pedana in ferro + riparazione porta "Camiceria". CIG: Z9911CE4E - CIG: Z471223496 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUGGIERO GIANFRANCO - Lavorazioni in Ferro 03383160656 |
131.15 |
16/12/2014 16/12/2014 |
131.15 |
Z4A0E57E06 Saldo fattura n. 983 del 18/04/2014. Acquisto materiale informatico per i laboratori. CIG: Z4A0E57E06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
1730.76 |
12/05/2014 12/05/2014 |
1730.76 |
Z4E0D78D37 Saldo fattura n° 94 del 13/02/2014. Riparazione fotocopiatrice ITC "Dorso". CIG: Z4E0D78D37 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TAMMARO NICOLA 02891701217 |
258.20 |
22/02/2014 22/02/2014 |
258.20 |
Z4F0F71F7D Sado fattura n. 1781 del 31/05/2014. Acquisto materiale di consumo per il Proggetto POF "Webradio: Musica,Informatica e Massmedia" CIG:Z4F0F71F7D |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
81.86 |
12/06/2014 12/06/2014 |
81.86 |
Z510E79353 Saldo fattura n. 11236 del 26/03/2014. Acquisto materiale di consumo per alunni diversamente abili.CIG: Z510E79353 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VICIDOMINI ANIELLO s.r.l. 03753810658 |
96.50 |
03/04/2014 03/04/2014 |
96.50 |
Z5409EC762 Saldo fattura n. 2/E/2014 del 24/09/2014 Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio - contratto prot. n. 2457 del 14/05/2013. CIG: Z5409EC762 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TORTORA VITTORIO s.r.l. 03081110656 |
400.00 |
03/10/2014 03/10/2014 |
400.00 |
Z540EC2EA8 Saldo fattura n. 59 del 30/05/2014. Acquisto libri Progetto: "English Leaning in Action" PON C1_FSE_2013_2788 CIG: Z540EC2EA8 CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ZANICHELLI EDITORE S.p.A. 03978000374 |
147.17 |
06/12/2014 06/12/2014 |
147.17 |
Z5511C47A7 Saldo fattura n. ___ del ____ Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
146.32 | 21/11/2014 | 0.00 |
Z570E289AA Saldo fattura n. 8 del 07/02/2014. Sostituzione pannello di controllo macchina fotocopiatrice. CIG: Z570E289AA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORIONE S.R.L. 04773590650 |
300.00 |
03/04/2014 03/04/2014 |
300.00 |
Z580D797C1 Acconto 40% su fattura n. 54 del 01/10/2014 - Contratto n. 111 prot. 3898 del 13/06/2014- Fornitura materiali progetto B4.B_FESR06_POR-CAMPANIA_2012_79 CUP: F63J12000590007 CIG: Z580D797C1. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
11714.50 |
06/10/2014 17/12/2014 |
9370.50 |
Z5A11767E2 Saldo fattura n. 156 del 25/11/2014. Viaggio a Salerno e ritorno per sostenere gli esami DELF presso l'Istituto Alfano I. CIG: Z5A11767E2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
204.92 |
05/12/2014 05/12/2014 |
204.92 |
Z5D12227E2 Saldo fattura n.____ del _____ Acquisto materiale di cancelleria per la Segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
116.48 | 22/12/2014 | 0.00 |
Z630DDDC9 Saldo fattura n. 206 del 15/02/2014. Acquisto multiprese per laboratorio di informatica. CIG: Z630DDDC9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIORDANO S.R.L. DEI F.LLI CERRATO 04102560655 |
27.05 |
03/04/2014 03/04/2014 |
27.05 |
Z6911C0B5A Saldo fattura n° 491 del 01/12/2014. Acquisto materiale di consumo per il PON B1_FSE_2013_543 CIG: Z6911C0B5A CUP: F66G13002070007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
307.48 |
16/12/2014 16/12/2014 |
307.48 |
Z6A0FFC3D7 Saldo fattura n. 830 del 24/05/2014. Acquisto materiale didattico per gli alunni diversamente abili. CIG: Z6A0FFC3D7 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FERRAMENTA LEONE LUCIA s.a.s. 02149410652 |
40.99 |
02/07/2014 02/07/2014 |
40.99 |
Z6A1227EBB Saldo fattura n° 904 del 13/12/2014. Acquisto cancelleria per gli uffici di segreteria., CIG: Z6A1227EBB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
287.21 |
16/12/2014 16/12/2014 |
287.21 |
Z6C116874E CONTRATTO SMALTIMENTO PRODOTTI CHIMICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TORTORA VITTORIO s.r.l. 03081110656 |
800.00 |
25/10/2014 31/12/2015 |
0.00 |
Z6F0F72045 Saldo fattura n.102 bis del 24/09/2014. Acquisto targa in plexiglass per il progeto POR-FSE-2007-2013 Asse IV Ob i 1)3 Codice Smile 4.10.117- CIG: Z6F0F72045 CUP: F63D13000570002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORRADO Tecnoprint srl 03995500653 |
98.36 |
03/11/2014 03/11/2014 |
98.36 |
Z710F2825D Acconto fattura n. 83 del 28/11/2014. Pubblicità PON B7_FSE_2013_480 CIG: Z710F2825D CUP: F66G13002080007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDITERRANEO COMUNICAZIONE s.r.l. 03099500781 |
1921.40 |
06/12/2014 16/12/2014 |
1921.40 |
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