CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZD60FD51FF Saldo fattura n. A14 000192 del 04/12/2014. Acquisto materiale di consumo PON C1_FSE_2013_2788 CIG: ZD60FD51FF CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
86.75 |
11/12/2014 16/12/2014 |
86.75 |
ZD90D520C9 Saldo fattura n° 3 del 17/01/2014. Stampa manifesti a colori 70x100 per orientamento scolastico. CIG: ZD90D520C9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORRADO Tecnoprint srl 03995500653 |
87.50 |
22/02/2014 22/02/2014 |
87.50 |
ZDD0F7BD61 Saldo fattura n. 1643 del 27/05/2014. Acquisto materiale igienico sanitario. CIG: ZDD0F7BD61 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
597.11 |
03/06/2014 03/06/2014 |
597.11 |
ZDE0F9022F Saldo fattura n.103 del 24/09/2014. Acquisto materiale di consumo per il progeto POR-FSE-2007-2013 Asse IV Ob i 1)3 Codice Smile 4.10.117- CIG: ZDE0F9022F CUP: F63D13000570002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORRADO Tecnoprint srl 03995500653 |
49.00 |
03/11/2014 03/11/2014 |
49.00 |
ZE30CC6FDB Saldo fattura n. 2090/2014 del 10/01/2014. Assistenza informatica sui programmi Argo anno 2014.CIG: ZE30CC6FDB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
1560.00 |
13/03/2014 13/03/2014 |
1560.00 |
ZE30ECF8F0 codice cliente 2074 - acquisto di n° 23 Kit Core Full riservati ai partecipanti del progetto PON C_1_FSE_2013_2788 CUP: F66G13002120007 CIG: ZE30ECF8F0 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AICA ASS. ITAL. PER L`INFOR. ED IL CALC. AUT 03720700156 |
1127.00 |
14/04/2014 14/04/2014 |
1127.00 |
ZE311DE768 Saldo fatture n° 165 e 166 del 05/12/2014. Viaggi di istruzione a Roma il 2/12/2014 e a Salerno il 2/12/2014. CIG: Z6011D940E CIG: ZE311DE768 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
860.66 |
16/12/2014 16/12/2014 |
860.66 |
ZE40E43EB8 Acconto fattura n. 18 del 05/04/2014. Stage indirizzo turistico e chimica ad Ischia (NA). CUP: F65C14000020007 CIG: ZE40E43EB8 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
D.G. VIAGGI SNC 04531050658 |
7950.82 |
07/04/2014 05/05/2014 |
7950.82 |
ZE711C47C9 Saldo fattura n. 3867 del 27/11/2014. Acquisto materiale di consumo. CIG: ZE711C47C9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
137.29 |
09/12/2014 09/12/2014 |
137.29 |
ZE90D6B230 Salvo fattura n. 7414246 del 02/05/2014. Viaggio di istruzione in Veneto dal 22/04/2014 al 26/04/2014. CIG: ZE90D6B230 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo 00399570613 |
18469.00 |
12/05/2014 12/05/2014 |
15138.52 |
ZE90EEF866 Saldo fattura n. 099/S del 17/09/2014 - Contratto n. 123 prot. 4358 del 26/06/2014- Fornitura materiali progetto B4.B_FESR06_POR-CAMPANIA_2012_79 CUP: F63J12000590007 CIG: ZE90EEF866 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CRISTIANI SRL 01688600186 |
4900.00 |
14/10/2014 14/10/2014 |
4900.00 |
ZEA0DFAF9E Saldo fattura n. 62/2014 del 19/02/2014. Acquisto testo "Il Nuovo Trattamento Pensionistico" CIG: ZEA0DFAF9E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDITORIALE PAGANO S.N.C. 04850601214 |
180.33 |
07/03/2014 07/03/2014 |
180.33 |
ZEB0FD4DDA Saldo fattura PA-01049 del 27/06/2014. Materiale di consumo PON C1_FSE_2013_2788 "Matematicamente 1" CIG: ZEB0FD4DDA CUP: F66G13002120007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
67.00 |
23/09/2014 23/09/2014 |
67.00 |
ZEF111F24D Saldo fattura n. 10 del 30/10/2014. Acquisto materiale per alunni diversamente abili. CIG: ZEF111F24D |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VICIDOMINI ANIELLO s.r.l. 03753810658 |
287.99 |
03/11/2014 03/11/2014 |
287.99 |
ZF0116993C Saldo fattura n° 6 del 27/10/2014. Fornitura e posa in opera di serratura al portone di ingresso CIG: ZF0116993C |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUGGIERO GIANFRANCO - Lavorazioni in Ferro 03383160656 |
40.00 |
01/12/2014 01/12/2014 |
40.00 |
ZF110AAD4E Saldo fattura n.575 del 23/09/2014. Acquisto registri giornale di classe. CIG: ZF110AAD4E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA EDITRICE dei COMUNI s.a.s. 01303001216 |
150.00 |
03/11/2014 03/11/2014 |
150.00 |
ZF21156FB6 Saldo fatture n° 4 e n° 5 del 22/10/2014 - Lavori in ferro di riparazione ai cancelli del ITC "Dorso" + fornitura e posa in opera di una grata in ferro. CIG: Z9D1156E5F e ZF21156FB6. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUGGIERO GIANFRANCO - Lavorazioni in Ferro 03383160656 |
367.54 |
01/12/2014 01/12/2014 |
367.54 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
I cookie sono attualmente abilitati. Riconsidera la tua scelta.