CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
5835497DB Saldo fattura n° 1691 del 06/10/2014. Spese per certificazione lingua straniera POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 CIG: 5835497DBF CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
2459.02 |
24/02/2015 24/02/2015 |
2459.02 |
Z0A111F3B Saldo fattura n° 199 del 17/12/2014. Acquisto materiale di consumo per il POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 "Marketing and advertisingi" CIG: Z0A111F3B4 CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
150.90 |
24/02/2015 24/02/2015 |
150.90 |
Z120FE86F Saldo fattura n° 1685 del 04/10/2014. Spese per certificazione lingua straniera POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 CIG: Z120FE86F6 CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
2459.02 |
24/02/2015 24/02/2015 |
2459.02 |
ZE714CF78 Saldo abbonamento alla rivista "Dirigere La Scuola 2015". CUP:F69J14000650003 CIG: ZE714CF781 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 |
70.00 |
03/06/2015 03/06/2015 |
70.00 |
2680599445 Saldo imponibile fattura n° 7X02561306 del 15/06/2015 rete mobile convenzione Consip5. CIG: 2680599445 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA 00488410010 |
569.94 |
24/07/2015 31/12/2015 |
536.30 |
5835497DBF Saldo fattura n° 1692 del 06/10/2014. Spese per docenza madrelingua POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 “PASSEPORT POUR L’EUROPE" CIG: 5835497DBF CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
5245.90 |
24/02/2015 24/02/2015 |
5245.90 |
5835497DBF Saldo fattura n° 1693 del 06/10/2014. Spese per docenza madrelingua POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 “PASSEPORT POUR L’EUROPE" CIG: 5835497DBF CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
983.61 |
24/02/2015 24/02/2015 |
983.61 |
6105262D92 Saldo fattura n. 1-2015 del 20/04/2015. Acconto 40% "Stage in azienda per futuru elettrotecnici" POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 (Contratto prot.n. 2578 del 18/04/2015) CUP:F69J13000710007 CIG: 6105262D92 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WORK IN PROGRESS WIP SOCIETA' COOPERATIVA 04487150759 |
63181.99 |
13/05/2015 07/07/2015 |
63181.99 |
61588056A9 Saldo fattura n° 226/P7 del 29/06/2015. Stage POR - C5 FSE PAC -2014 -323 CUP: F69J14000890007 CIG: 61588056A9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GANIMEDE VIAGGI SRL 06072231217 |
53230.00 |
03/06/2015 24/07/2015 |
53230.00 |
Z0014CFAEF Saldo imponibile fattura n° 27/E del 28/04/2015. Servizio sito web Valore Hosting 100Mb + Dominio.IT. CUP:F69J14000650003 CIG: Z0014CFAEF |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SEEWEB S.R.L. 02043220603 |
141.52 |
03/06/2015 31/12/2015 |
116.00 |
Z0F1627586 Saldo fattura n.____ del _____ Acquisto microscopio biologico con trinoculare. CIG: Z0F1627586 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.I. 02285051203 |
1464.49 | 10/12/2015 | 0.00 |
Z10141BDA6 Saldo imponibile fattura n° 2775 del 27/04/2015. Acquisto amteriale di cancelleria. CUP:F69J14000650003 CIG: Z10141BDA6 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
620.96 |
03/06/2015 03/06/2015 |
620.96 |
Z120FE86F6 Saldo fattura n° 1686 del 04/10/2014. Spese per docenza madrelingua POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 "ENGLISH SKILLS FOR LIFE" CIG: Z120FE86F6 CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
THE GOLDEN GLOBE SRL 01557500632 |
4918.03 |
24/02/2015 24/02/2015 |
4918.03 |
Z19138221E Saldo imponibile fattura n. 743 dell' 11/03/2015. Acquisto materiale igienico sanitario e cancelleria. CIG: Z19138221E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
282.40 |
30/04/2015 30/04/2015 |
282.40 |
Z1A1624290 Saldo fattura n° 132/E del 31/07/2015 Canone sito web hosting dominio.it. CUP: F69J14000650003 CIG:Z1A1624290 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SEEWEB S.R.L. 02043220603 |
116.00 |
26/09/2015 26/09/2015 |
116.00 |
Z1B16F5FF5 Saldo fattura n. 10/PA del 14/11/2015. Materiale pubblicitario - manifesti POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 CUP: F69J13000710007 CIG: Z1B16F5FF5 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANPIERO LIGUORI 05037610655 |
16.83 |
21/11/2015 21/11/2015 |
16.83 |
Z1E14EF614 Saldo fattura n.02023 del 25/06/2015 . Acquisto cartucce per stampanti CIG:Z1E14EF614 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
641.70 |
20/10/2015 20/10/2015 |
525.98 |
Z1F17353E6 Saldo fattura n. 2316 del 30/11/2015. Acquisto materiale di cancelleria per gli Uffici di Segreteria. CIG:Z1F17353E6 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
1269.11 |
10/12/2015 10/12/2015 |
1040.25 |
Z221364CFO Saldo fattura n.4 del 30/10/2015 riparazione porta accesso lucchetto ist.Dorso. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUGGIERO GIANFRANCO - Lavorazioni in Ferro 03383160656 |
70.00 |
05/11/2015 05/11/2015 |
70.00 |
Z2317EEED1 Saldo fattura n.___ del___. Servizio INFOCERT - Spazio Conservazione 1,2 GB - Durata 10 anni. CIG: Z2317EEED1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
841.60 | 12/12/2015 | 0.00 |
Z241630C4B Saldo fattura n. 320 del 26/09/2015. Acquisto software antivirus. CIG: Z241630C4B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
379.50 |
27/11/2015 27/11/2015 |
379.50 |
Z2814B9028 Saldo imponibile fattura n. 1889 del 10/06/2015. Acquisto materiale di consumo POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2014-323 CUP: F69J14000890007 CIG: Z2814B9028 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
252.60 |
07/09/2015 07/09/2015 |
252.60 |
Z3113D3FA1 Acconto fattura n° 196 del 28/05/2015. Acquisto di n° 7 computer per gli uffici di segreteria. CUP: F69J14000650003 CIG: Z3113D3FA1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
9114.80 |
26/09/2015 26/09/2015 |
9114.80 |
Z3414A3B3F Saldo imponibile fattura n. 1890 del 10/06/2015. Acquisto materiale di consumo POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 F69J13000710007 CIG: Z3414A3B3F |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
316.44 |
07/09/2015 07/09/2015 |
316.44 |
Z351442492 Saldo imponibile fattura n. PA1500599 del 10/05/2015. Acquisto materiale sportivo. CUP:F69J14000650003 CIG: Z351442492 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 11005760159 |
290.30 |
13/05/2015 13/05/2015 |
237.95 |
Z3614A3ACE Saldo imponibile fattura n. 3403 del 09/06/2015. Acquisto materiale di consumo POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 CUP: F69J13000710007 CIG: Z3614A3ACE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
391.83 |
23/06/2015 23/06/2015 |
321.17 |
Z3811C0AE4 Saldo fattura n. 273 del 10/12/214. Acquisto materiale di consumo per sistemazione locale palestra. CIG: Z3811C0AE4 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&C FERRAMENTA di Lucia De Filippo 03979980657 |
267.78 |
07/09/2015 07/09/2015 |
267.78 |
Z3C1400C60 Saldo imponibile fattura n. 192/P7 del 22/05/2015. Viaggio di istruzione Sarno-Napoli e Provincia dal 17/05/2015 al 19/05/2015 CUP: F69J14000650003 CIG: Z3C1400C60 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GANIMEDE VIAGGI SRL 06072231217 |
4500.00 |
08/06/2015 08/06/2015 |
4500.00 |
Z441382DB5 Saldo imponibile fattura n. 6 del 28/05/2015. Viaggio di istruzione a Paestum il 10/03/2015. CIG:Z441382DB5 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
227.27 |
09/03/2015 02/07/2015 |
227.27 |
Z4414B2111 Saldo imponibile fattura n. 4 del 28/05/2015. Viaggio di istruzione a Napoli il 23/05/2015. CIG:Z4414B2111 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
181.82 |
02/07/2015 02/07/2015 |
181.82 |
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