CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZE5174768A Saldo fattura n.____ del ____. Acquisto materiale di consumo per laboratorio di chimica. CIG: ZE5174768A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TECNICAIR di TIANO GIANFRANCO 03474250655 |
173.85 | 10/12/2015 | 0.00 |
ZE70FA1E01 Saldo fattura n. 2/2015 dell'11/12/2015. Riparazione PC portatile laboratorio ITC. CIG: ZE70FA1E01 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ELETTRONICA STARACE DI ANIELLO STARACE 07589501217 |
60.00 | 21/12/2015 | 0.00 |
ZE714CF781 Saldo abbonamento alla rivista "Dirigere La Scuola 2016". CUP:F69J14000650003 CIG: ZE714CF781 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 |
70.00 |
21/11/2015 21/11/2015 |
70.00 |
ZEF145EAC6 Saldo imponibile fattura n. 238 del 23/06/2015. Acquisto materiale di consumo. CIG: ZEF145EAC6 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
53.28 |
07/09/2015 07/09/2015 |
53.28 |
ZF11553344 Saldo fattura n. 2/150315 del 15/10/2015. Acquisto microscopi biologici binoculari per Laboratorio Chimica 3. CIG: ZF11553344 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL 02706260169 |
1142.10 |
21/10/2015 21/10/2015 |
1142.10 |
ZF61752B9B Saldo fattura n.____ del ____. Sistemazione cilindro, cerniera e fascia porta esterna entrata principale ITC "Dorso". CIG: ZF61752B9B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUGGIERO GIANFRANCO - Lavorazioni in Ferro 03383160656 |
61.00 | 10/12/2015 | 50.00 |
5545409844 Saldo fattura n. 53 del 01/10/2014 - Contratto n. 88 prot. 2603 del 14/04/2014- Fornitura materiali progetto POR A2_ FESR06_CAMPANIA_2012_238 CUP:F63J12000520007 CIG: 5545409844 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
73859.37 |
06/09/2014 03/06/2015 |
73859.37 |
Z001210CF5 Saldo fattura n. ___ del ___ Acquisto materiale per il laboratorio di chimica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARLO ERBA REAGENTI S.p.A. 03273990964 |
1500.83 |
03/12/2014 07/04/2015 |
1414.51 |
Z03084EAFF Saldo fattura n. 16 del 28/02/2014. Eccedenza copie macchine fotocopiatrici a noleggio contratto prot. 1060 del 27/02/2013. CIG: Z03084EAFF |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORIONE S.R.L. 04773590650 |
8216.94 |
14/04/2014 06/12/2014 |
8216.94 |
Z0A111F3B4 Saldo fatture n° _______ del ____________. Acquisto materiale di consumo per il POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 "Marketing And Advertising" CIG: Z0A111F3B4 CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
1159.56 |
16/12/2014 25/02/2015 |
1159.56 |
Z1D12D9CDE Saldo fattura n.44 del 31/01/2015 Acquisto materiale per manutenzione edificio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAV.IND.LANGELLA sas di Langella S. & c. 01272311216 |
159.00 |
22/12/2014 05/03/2015 |
159.00 |
Z34105A6F9 FESR E1 2014-318 LOTTO 1 DORSO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIAD SRL 01909640714 |
11663.93 |
31/07/2014 08/04/2015 |
11663.93 |
Z361270074 Saldo fattura n. ___ del ____ Materiale di consumo igienico sanitario. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
286.96 |
22/12/2014 26/02/2015 |
350.09 |
Z3B1227DD4 Saldo fattura n. 832 del 18/03/2015 Acquisto materiale di cancelleria per la Segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
94.40 |
22/12/2014 25/03/2015 |
94.40 |
Z5409EC762 Saldo fattura n. 2/E/2014 del 24/09/2014 Smaltimento sostanze chimiche di laboratorio - contratto prot. n. 2457 del 14/05/2013. CIG: Z5409EC762 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TORTORA VITTORIO s.r.l. 03081110656 |
888.00 |
03/10/2014 03/10/2014 |
888.00 |
Z5511C47A7 Saldo fattura n. 831 del 18/03/2015. Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
146.32 |
21/11/2014 25/03/2015 |
146.32 |
Z580D797C1 Acconto 40% su fattura n. 54 del 01/10/2014 - Contratto n. 111 prot. 3898 del 13/06/2014- Fornitura materiali progetto B4.B_FESR06_POR-CAMPANIA_2012_79 CUP: F63J12000590007 CIG: Z580D797C1. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
14291.69 |
06/10/2014 03/06/2015 |
14291.69 |
Z5D1227E2B Saldo fattura n. A15 del 31/01/2015, Acquisto materiale di cancelleria per la Segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
116.48 |
22/12/2014 13/03/2015 |
116.48 |
Z6512DA096 Saldo fattura n. 12 del 26/01/2015. Acquisto materiale per manutenzione edificio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&C FERRAMENTA di Lucia De Filippo 03979980657 |
219.67 |
22/12/2014 25/02/2015 |
219.68 |
Z6612C0AF1 Saldo fattura n. 185 del 23/01/2015 Acquisto materiale di cancelleria per la segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
311.89 |
22/12/2014 13/03/2015 |
311.89 |
Z6B111F556 Saldo fatture n. ____ del _____ Acquisto materiale di consumo POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 "Passaport pour l'Europe" CIG: Z6B111F556 CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
321.33 |
20/12/2014 26/02/2015 |
374.41 |
Z821100684 Saldo fattura n. 13 del 22/01/2015 Acquisto cancelleria per gli uffici di segreteria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
276.64 |
22/12/2014 25/02/2015 |
276.64 |
Z8B0D796CB Saldo fattura n. 1344 del 31/05/2014- Contratto n. 107 prot. 3389/C17 del 28/05/2014- Fornitura materiali FESR 06 POR B4B CAMPANIA 2012-79 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
22827.91 |
28/05/2014 26/09/2015 |
22827.91 |
Z921156B68 Saldo imponibile fattura n° 171 del 14/05/2015. Adattamenti edilizi POR B4_B_FESR06_CAMPANIA_2012_79 Contratto prot. n. 6948 del 17/10/14 CIG: Z921156B68 CUP: F63J12000590007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
3509.34 |
20/12/2014 08/06/2015 |
3509.33 |
Z93114D3B4 Saldo fattura n. V1-723403 del 30/12/2014. Acquisto libri PON B7_FSE_2013_480 "English for my career" CIG: Z93114D3B4 CUP: F66G13002080007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HOEPLI SPA Casa Editrice 00722360153 |
130.57 |
20/12/2014 25/03/2015 |
159.30 |
Z94105A75B Saldo fattura n° 100 del 24/02/2015 - Acquisti di attrezzature tecnologiche nel PON E-1-FESR 2014 318 LOTTO 2 FERMI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIAD SRL 01909640714 |
11680.32 |
04/11/2014 08/04/2015 |
11680.32 |
Z951210DE6 Saldo imponibile fattura n. 8/800030 del 31/03/2015. Acquisto materiale per il laboratorio di chimica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PARAMEDICAL S.R.L. 01983770650 |
512.82 |
03/12/2014 30/04/2015 |
512.82 |
ZAC111F630 Saldo fatture n° ______ del _________. Acquisto materiale di consumo per il POR C1 FSE04 CAMPANIA_2013_255 "English skills for life" CIG: ZAC111F630 CUP: F68F13000410007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
1677.08 |
16/12/2014 25/02/2015 |
1677.08 |
ZAC1256320 Saldo imponibile fattura n. 4/22 del 22/01/2015. Acquisto Targa pubblicità PON E1-FESR-2014-318 CIG: ZAC1256320 CUP: F62G14000070007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ROYAL TROPHY S.r.l. 02379150655 |
268.40 |
22/12/2014 26/02/2015 |
220.00 |
ZB8111F485 Saldo fatture n° ______ del _________. Acquisto materiale di consumo per il POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 "Progettazione di software per applicazioni di reti" CIG: ZB8111F485 CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORPORATE EXSPRESS srl Società Unipersonale STAPLES ADVANTAGE 13303580156 |
1273.14 |
16/12/2014 25/02/2015 |
1273.14 |
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