CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z4A1734504 Saldo fattura n. 5789 del 27/11/2015. Acquisto materiale di cancelleria. CIG:Z4A1734504 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
1520.73 |
10/12/2015 10/12/2015 |
1246.50 |
Z4F140AB6E Saldo fattura n.5 del 30/10/2015 - Riparazione cerniere porta ingresso Istituto Fermi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RUGGIERO GIANFRANCO - Lavorazioni in Ferro 03383160656 |
20.00 |
05/11/2015 05/11/2015 |
20.00 |
Z5013DC481 Saldo imponibile fattura n. 168 del 27/05/2015. Acquisto di n. 10 sedie ergonomiche per ufficio. CIG: Z5013DC481 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 00764520631 |
690.00 |
23/06/2015 23/06/2015 |
690.00 |
Z53119B342 Saldo fattura n. 9 del 05/02/2015. Viaggio di istruzione in Umbria dal 23 al 25/01/2015. Contratto prot. n. 374 del 20/01/2015 reg. contr. n. 195 CIG. Z53119B342 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IL TUFFATORE VIAGGI SRL 03722040650 |
8236.00 |
05/03/2015 05/03/2015 |
8236.00 |
Z5614F3A8F Saldo imponibile fattura n. 5074 del 19/06/2015. Assistenza software programmi per la segreteria. CIG: Z5614F3A8F |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
80.00 |
07/09/2015 07/09/2015 |
80.00 |
Z5716F288E Saldo fattura n.01/01 del 19/11/2015 acquisto materiale pubblicitario "POR C5 -FSEPAC-CAMPANIA - 2014-323" CUP:F69J14000890007 - CIG:Z5716F288E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SARA ROBUSTELLI 03842530655 |
400.26 |
26/11/2015 26/11/2015 |
328.08 |
Z5B14C9ADD Saldo imponibile fattura n. 4/148 del 30/06/2015. Acquisto targa pubblicitaria POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 F69J13000710007 CIG: Z5B14C9ADD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ROYAL TROPHY S.r.l. 02379150655 |
95.00 |
03/09/2015 03/09/2015 |
95.00 |
Z5B16F5R94 Saldo fattura n. 11/PA del 14/11/2015. Materiale pubblicitario - manifesti POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2014-323 CUP: F69J14000890007 CIG:Z5B16F5R94 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANPIERO LIGUORI 05037610655 |
16.41 |
21/11/2015 21/11/2015 |
16.41 |
Z5C16DB458 Saldo fattura n. 727 del 2/11/2015. Acquisto libretti assenze per alunni. CIG: Z5C16DB458 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
86.06 |
19/11/2015 19/11/2015 |
86.06 |
Z5D125F28D Saldo imponibile fattura n. 1 del 8/01/2015. Visita di istruzione aleifici Mataluni di Montesarchio contratto prot. 8713 del 19/12/2014 reg.n. 186 CIG: Z5D125F28D |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
350.00 |
25/02/2015 25/02/2015 |
318.18 |
Z5D15F6C72 Saldo fattura n. 13/PA del 17/11/2015. Materiale pubblicitario POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 CUP: F69J13000710007 CIG: Z5D15F6C72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANPIERO LIGUORI 05037610655 |
206.00 |
21/11/2015 21/11/2015 |
206.00 |
Z5F14DF02A Saldo fattura n. 5103 del 19/06/2015.Formaziome personale Assistente Amministrativo partecipazione corso ARGO registro fatture. CIG: Z5F14DF02A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
100.00 |
07/09/2015 07/09/2015 |
100.00 |
Z6012ACAAC Saldo imponibile fattura n.5 del 20/01/2015. Stampe brochure e volantini per orientamento scolastico. CIG: Z6012ACAAC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TIPOLITOGRAFIA SCALA SNC 98000100655 |
696.62 |
25/02/2015 25/02/2015 |
571.00 |
Z6412AFB5 Saldo imponibile fattura n. 2045 del 29/01/2015. Contratto di assistenza e rinnovo licenze software. CIG: Z6412AFB5 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
2830.40 |
28/02/2015 28/02/2015 |
2320.00 |
Z6712C7033 Saldo fattura n. 2115025949 del 19/10/2015. Acquisto materiale tecnico specialisto per il laboratorio di chimica. CIG: Z6712C7033 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484 |
1045.98 |
03/11/2015 27/11/2015 |
1045.98 |
Z6C1753092 Saldo fattura n.___ del ____. Visita culturale a Roma "Palazzo del Senato" il 11/12/2015. CIG:Z6C1753092 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
1700.00 | 27/11/2015 | 0.00 |
Z701257836 Saldo imponibile fattura n. 1/50 dell'8/01/2015. Acquisto Kit citofono per laboratorio impianti. CIG: Z701257836 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIORDANO S.R.L. DEI F.LLI CERRATO 04102560655 |
103.58 |
17/03/2015 17/03/2015 |
84.90 |
Z75149CC53 Saldo imponibile fattura n. 4/147 del 30/06/2015. Acquisto targa pubblicità POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2014-323 CUP: F69J14000890007 CIG: Z75149CC53 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ROYAL TROPHY S.r.l. 02379150655 |
115.90 |
03/09/2015 03/09/2015 |
95.00 |
Z77157EBDA Saldo fattura n° 4112 del 28/07/2015. Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria. CUP: F69J14000650003 CIG: Z77157EBDA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
105.28 |
26/09/2015 26/09/2015 |
105.28 |
Z7914EF618 Saldo imponibile fattura n. 3548 del 17/06/2015. Acquisto di toner e cartucce per laboratori e uffici. CUP F69J14000650003 CIG Z7914EF618 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
503.90 |
23/06/2015 23/06/2015 |
503.90 |
Z7B150C374 Saldo abbonamento alla rivista amministrativa "Pais" anno 2015/16. CIG: Z7B150C374 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA EDITRICE SPAGGIAR I S.p.A. 00150470342 |
90.00 |
23/06/2015 23/06/2015 |
90.00 |
Z7C17AE1F0 Saldo fattura n.___del___. Smontaggio,rimontaggio e configurazione LIM ed accessori. CIG: Z7C17AE1F0 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
1793.40 | 18/12/2015 | 0.00 |
Z7D1675003 Saldo fattura n. 11/0004989 del 31/10/2015. Servizi di pulizia del mese di ottobre 2015. Contratto prot.n. 5922/C14 del 09/10/2015. CIG: Z7D1675003 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 04145360378 |
13139.80 | 05/11/2015 | 10770.32 |
Z7E13B43E9 Saldo imponibile fattura n.A1500080 del 14/07/2015. Acquisto materiale di consumo per alunni diversamente abili. CIG: Z7E13B43E9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
156.53 |
07/09/2015 07/09/2015 |
156.53 |
Z8217B806E Saldo fattura n.___del___. Acquisto materiale tecnico scientifico per il Laboratorio Chimica 3. CIG: Z8217B806E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
HANNA ADRIATICA s.r.l. 01932980442 |
644.40 | 21/12/2015 | 0.00 |
Z8711D00B6 Saldo imponibile fattura n. 11 del 28/05/2015. Viaggio di istruzione a Pompei il 23/03/2015. CUP:F69J14000650003 CIG:Z8711D00B6 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
5086.36 |
23/06/2015 23/06/2015 |
5063.63 |
Z871386DD9 Saldo imponibile fattura n. 10 del 28/05/2015. Viaggio di istruzione a Napoli il 23/03/2015. CIG:Z871386DD9 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
954.55 |
02/07/2015 02/07/2015 |
954.55 |
Z8717BF383 Saldo fattura n.__ del____. Servizi di pulizia presso la nuova sede dell'ex ITC Dorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CON.CO.MED Consorzio Coperativo Mediterraneo 02466080641 |
2500.00 | 22/12/2015 | 0.00 |
Z8B11BB46E Saldo imponibile fattura n. A15 000017 del 31/01/2015. Acquistio materiale di consumo per alunni diversamente abili. CIG: Z8B11BB46E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
366.37 |
13/03/2015 13/03/2015 |
300.30 |
Z911630A4C Saldo fattura n. 584 del 28/09/2015. Acquisto registro docenti. CIG:Z911630A4C |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
720.86 |
20/10/2015 20/10/2015 |
720.86 |
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