CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z921645015 Saldo fattura n.__del___. Acquisto materiale igienico sanitario. CIG: Z921645015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
1817.09 | 18/12/2015 | 0.00 |
Z9D141BD6A Saldo imponibile fattura n° 1227 del 17/04/2015. Acquisto materiale di cancelleria. CUP:F69J14000650003 CIG: Z9D141BD6A |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
297.34 |
01/06/2015 01/06/2015 |
243.72 |
ZAE157EC74 Saldo fattura n. 2234 del 31/10/2015. Acquisto materiale di consumo. CIG: ZAE157EC74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
1032.85 |
05/11/2015 05/11/2015 |
1032.85 |
ZAF173407B Saldo fattura n. ____ del ____ Acquisto materiale didattico e sussidi per alunni diversamente abili. CIG: ZAF173407B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
883.57 |
10/12/2015 10/12/2015 |
724.24 |
ZB31623FAE Saldo fattura n. 1054 del 28/09/2015. Disinfestazione sede FErmi e Dorso. CIG: ZB31623FAE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SAIA SRL 03086690652 |
260.00 |
19/10/2015 19/10/2015 |
260.00 |
ZB8111F485 Saldo fattura n° 198 del 17/12/2014. Acquisto Saldo fattura n° 198 del 17/12/2014. Acquisto materale di consumo per il POR C5 FSE04-POR CAMPANIA 2013-231 "Progettazione di software per applicazioni di reti" CIG: ZB8111F485 CUP: F68F13000450007 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARTUFFICIO s.a.s. di ROSA SANTORO & c. 02666110651 |
77.18 |
24/02/2015 24/02/2015 |
77.18 |
ZB9141BD1E Saldo imponibile fattura n° 1378 del 29/04/2015. Acquisto materiale igienico sanitario. CUP:F69J14000650003 CIG: ZB9141BD1E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
437.98 |
01/06/2015 01/06/2015 |
359.00 |
ZBB11D0100 Saldo imponibile fattura n. 7415219 del 16/05/2015 Viaggio di istruzione in Sicilia dal 27/04/15 al 01/05/15 CUP:F69J14000650003 CIG: ZBB11D0100 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AVION TRAVEL - Agenzia di Viaggi e Turismo 00399570613 |
11077.00 |
11/06/2015 11/06/2015 |
11077.00 |
ZBB13BB56B Saldo imponibile fattura n. PA1500502 del 19/04/2015. Acquisto materiale sportivo. CUP:F69J14000650003 CIG: ZBB13BB56B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE 11005760159 |
211.40 | 13/05/2015 | 173.28 |
ZBC1313D16 Saldo imponibile fattura n. 62/PA del 06/02/2015. Acquisti servizi internet -Argo XML per AVCP. CIG: ZBC1313D16 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MILANO INFORMATICA 05919351212 |
109.80 |
06/03/2015 06/03/2015 |
90.00 |
ZBC1482254 Saldo imponibile fattura n. 01/PA del 26/05/2015. Ripresa con telecamere,Grafica, Manifesti, Costumi, Scene e spese di allestimento degli spettacoli teatrali "Fermi" e "Dorso". CUP: F69J14000650003 CIG: ZBC1482254 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656 |
2500.00 |
25/06/2015 25/06/2015 |
2272.73 |
ZBE12F1D77 Saldo spese postali mese di ottobre 2014. CIG: ZBE12F1D77 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE S.p.A. - ALT SUD INCASSI C/ CREDITO 01114601006 |
891.21 |
05/02/2015 09/12/2015 |
844.69 |
ZBE15F6C1E Saldo fattura n. 11/PA del 14/11/2015. Materiale pubblicitario POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2014-323 CUP: F69J14000890007 CIG:ZBE15F6C1E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANPIERO LIGUORI 05037610655 |
206.00 |
21/11/2015 21/11/2015 |
206.00 |
ZC01452A90 Saldo fattura n° 197 del 28/05/2015. Acquisto hardware per comuter. CUP: F69J14000650003 CIG: ZC01452A90 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALFA BIT OMEGA S.R.L. 02884930658 |
1047.54 |
26/09/2015 26/09/2015 |
1047.54 |
ZC112F1C50 LA00320421 - Saldo fattura n. PAE0009435 del 31/12/2014 - Servizi internet dall'1/01/2015 al 28/02/2015. CIG: ZC112F1C50 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FASTWEB S.p.A 12878470157 |
811.44 | 06/03/2015 | 783.72 |
ZC11641D05 Saldo fattura n. 80 del 30/09/2015. Quota partecipazione fase regionale "Laboratorio d'impresa". CIG:ZC11641D05 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IGS srl - Impresa Sociale 05426951215 |
138.00 |
20/10/2015 20/10/2015 |
138.00 |
ZC2128A688 Saldo fattura n.0065000067 del 9/07/2015. Spese per il servizio di gestione e tenuta del conto dell'Istituto anno 2014, come da convenzione prot. n.78/C14 del 09/01/2013 - reg. contratti n. 39 - CIG: ZC2128A688 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BANCA CARIME SpA 13336590156 |
2049.18 |
19/11/2015 19/11/2015 |
2049.18 |
ZC411FFE3B Saldo fattura n. 10 del 30/11/2014. Acquisto targhe in ciligio con custodie per il convegno "Le Filande sul filo della cultura".cig: ZC411FFE3B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DANIELE EMILIO 04642410650 |
100.00 |
05/03/2015 05/03/2015 |
100.00 |
ZC8149691E Saldo imponibile fattura n. 274 del 01/06/2015. Acquisto materiale di cancelleria per esami di Stato. CIG: ZC8149691E |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
363.44 |
02/07/2015 02/07/2015 |
363.44 |
ZCB13D7FB0 Saldo imponibile fattura n 4 del 13/04/2015. Acquisto materiale di consumo Progetto "Corso POF videosorveglianza" CUP: F69J14000650003 CIG: ZCB13D7FB0 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ALICE INFORMATICA SRL 06254931212 |
161.04 |
25/06/2015 25/06/2015 |
132.00 |
ZCE14B0979 Saldo fattura n. 559 del 9/12/2015. Saldo Polizza n. 22254 di assicurazione alunni ed operatori scolastici dal 10/12/2015 al 09/10/2016 CIG: ZCE14B0979 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 |
5555.00 |
12/12/2015 12/12/2015 |
5555.00 |
ZCF1656F22 Saldo fattura n.632 del 06/10/2015. Acquisto registri docenti. CIG:ZCF1656F22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
97.38 |
20/10/2015 20/10/2015 |
97.38 |
ZCF178BDAD Saldo fattura n.___del___. Acquisto materiale tecnico scientifico per il Laboratorio Chimica 3. CIG: ZCF178BDAD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL 02706260169 |
665.16 | 21/12/2015 | 0.00 |
ZD0178BBFC Saldo fattura n.___del_____. Espurgo vasche settiche e ostirazioni tubi ITC Dorso. CIG:ZD0178BBFC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SQUITIERI ALFONSO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB. 03539940654 |
122.00 | 11/12/2015 | 0.00 |
ZD1177E392 Saldo fattura n. __del__. Acquisto campana di bronzo Badena 220V con staffa. CIG: ZD1177E392 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORTOLOMO ELETTRICITA' GENERALE 02722971211 |
134.50 | 05/12/2015 | 0.00 |
ZD814B8F8D Saldo imponibile fattura n. 3404 del 09/06/2015. Acquisto materiale di copnsumo POR C 5 FSEPAC-CAMPANIA-2013-118 F69J13000710007 CIG:ZD814B8F8D |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
197.69 |
23/06/2015 23/06/2015 |
162.04 |
ZDE142FEE1 Saldo imponibile fattura n. 2556 del 05/06/2015. Acquisto di toner e cartucce per laboratori. CUP F69J14000650003 CIG ZDE142FEE1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 |
1678.00 |
23/06/2015 23/06/2015 |
1678.00 |
ZE1147B89B Saldo fattura n. 248 del 16/05/2015. Viaggio di istruzione a Monaco dal 10/05/15 al 15/05/15. CUP: F69J14000650003 CIG: ZE1147B89B |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL 03637090618 |
16514.00 |
11/06/2015 11/06/2015 |
16514.00 |
ZE1177E4F1 Saldo fattura n. 336 del 11/12/2015. Acquisto materiale di consumo per manutenzione edificio. CIG: ZE1177E4F1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&C FERRAMENTA di Lucia De Filippo 03979980657 |
845.46 |
12/12/2015 12/12/2015 |
693.00 |
ZE216F25D2 Saldo fattura n.02/02 del 19/11/2015 per acquisto materiale pubblicitario "C5 -FSEPAC - POR CAMPANIA -2013-118""STAGE AZIENDALE PER I FUTURI ELETTROTECNICI" - CUP:F69J13000710007 - CIG : ZE216F25D2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SARA ROBUSTELLI 03842530655 |
327.66 |
26/11/2015 26/11/2015 |
327.66 |
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